Налоги — как правильно настроить и читать в отчетах?

Налоги — как правильно настроить и читать в отчетах?

В наших отчетах немало цифр, и иногда это может вводить в заблуждение. В этой статье разбираем, как настроить ставки налогов, что считается налоговой базой в наших отчетах и почему при выставлении разных настроек отчет может выглядеть по-разному.

Особенно актуально это стало в 2025 году, когда у ИП появилась обязанность по уплате НДС. Мы доработали наш сервис и в этой статье уже актуальная информация.

Сейчас параметры налогов используются в PI-Data в отчете Финансы (P&L), чуть позже мы добавим налог и в Unit экономику, но принцип расчета будет такой же.

Какие налоги умеет считать наш сервис?

Сперва давайте разберемся, что сервис умеет учитывать с точки зрения налогов и как. Но обращаем ваше внимание, что все расчеты налогов являются ознакомительными и не могут применяться для подачи отчетности — мы не видим все ваши данные по компании, чтобы правильно все посчитать.

Сейчас мы умеем учитывать два варианта систем налогообложения:

  • с доходов
  • доходы — расходы

В обоих случаях мы можем рассчитать НДС.

В качестве налоговой базы при системе «с доходов» используется сумма продаж в ценах с СПП (то есть в ценах, по которым покупает клиент, а не в тех, которые устанавливаете вы).

Если указан НДС, то мы рассчитываем сумму НДС по формуле:

Сумма НДС = база * процент НДС / (100 + процент НДС)

и уменьшаем на ее размер налоговую базу. База для налога НДС аналогична базе для системы «с доходов».

В случае системы «доходы — расходы» налоговая база уменьшается еще и на размер всех расходов, которые мы получаем из API маркетплейсов и которые вы указываете во внешней таблице «Расходы».

Основной налог рассчитывает уже от указанной выше базы после применения НДС.

Где задать настройки налогов для поставщиков?

Еще недавно мы позволяли указывать настройки налогов только в самом отчете PnL. Это были одни параметры для всех ваших поставщиков сразу, они нигде не сохранялись и не позволяли учитывать ситуацию, когда параметры налогообложения изменились.

Теперь все немного по-другому. Мы сделали отдельный раздел Внешние таблицы — Налоги, где можно задать настройки налогов для каждого поставщика (кабинета на маркетплейсе). При этом для каждого поставщика можно указать несколько разных настроек для разных периодов.

Давайте разберем на примере. Предположим, у нас есть ИП на упрощенке с доходов 6%, оборот которого за 2024 перевалили за 60 млн в год. Значит в 2025 он будет платить еще и НДС 5%. В этом случае нам нужно сделать такие настройки в разделе Налоги:

Таблица настроек налогов похожа на таблицу для внесения расходов. Можно добавить строку с помощью кнопки «+» справа вверху. В строке необходимо указать:

  • дату, с которой действую параметры, указанные в данной строке;
  • маркетплейс и поставщика, для которого указаны параметры;
  • систему налогообложения и ставку налога для нее;
  • размер НДС в процентах.

Таким образом можно для одного поставщика указать несколько разных вариантов для разных периодов. И конечно же указать настройки для разных поставщиков.

В самом отчете PnL мы оставили настройку налога по-умолчанию — она применяется для периодов, для которых не заданы настройки налогов в разделе Налоги.

Где можно увидеть результат расчета налога?

Сейчас параметры налогов используются в PI-Data в отчете Финансы (P&L), чуть позже мы добавим налог и в Unit экономику.

Как видно на картинке ниже, система учитывает разные настройки налогов в 24 и 25 годах.

Обратите внимание, что при заданных ставках налога и НДС в 6 и 5 процентов фактические проценты, которые вы видите в PnL отличаются. Это не ошибка. Для всех сумм в PnL мы показываем их долю в процентах от суммы продаж в ценах продавца. А налог считается от продаж в ценах покупателя (после применения СПП). Поэтому цифры отличаются.

Картинка выше показана при методе расчета «до СПП» — то есть мы показываем цены до применения СПП.

Отображение отчета может слегка меняться при методе расчета»СПП».

Расчет налога в этом случае конечно же не меняется. Но меняется сумма в первой строке «Продажи» — мы показываем сумму продаж в ценах после СПП — это как раз база для расчета налога.

Также сумма комиссии в этом случае будет показана, уменьшенная на размер СПП.

На этом всё. Надеемся, нам удалось внести немного ясности для использования отчета. Если у вас останутся вопросы, всегда рады ответить на них в чате технической поддержки! 🙂

2 комментария

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики

Наши сервисы и контакты для связи

 https://pi-data.ru/ PI-Data: Аналитические сервисы для маркетплейсов (Вайлдберриз, Ozon)

https://otvechumba.ru/Отвечумба: сервис для работы с вопросами и отзывами на Wildberries и Ozon

email:          team@pi-data.ru

тел:             +7 (495) 011 04 07